.. _manuale_utente_erpy/corso_ftel/conf_ftel/configurazione_tabelle: Configurazione tabelle ====================== Come impostare il sistema per l'invio della fatturazione elettronica ----------------------------------------------------------------------- Dopo aver :ref:`aderito al servizio` le :ref:`fatture emesse` e quelle ricevute da :ref:`fornitori italiani` e da :ref:`fornitori esteri` saranno trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio SDI. Tuttavia, per ottenere che le fatture siano trasformate correttamente nel tracciato xml richiesto per la fatturazione elettronica, è necessario inserire o controllare i seguenti dati all'interno del sistema: - controllare che :ref:`l'anagrafica del proprietario` che utilizza Erpy sia collegata nelle :ref:`preferenze` del pacchetto Anagrafiche alla voce Generale. Inoltre assicurarsi di aver compilato correttamente i seguenti dati dell' :ref:`anagrafica` del proprietario: - Società - Ragione sociale - Cognome (in caso di privati) - Nome (in caso di privati) - Indirizzo - Località - Cap - Provincia - Nazione - Codice fiscale - Partita Iva (prefissata con il codice della nazione) .. image:: /_static/images/conf_ftel/ftel_anagsocieta.png :width: 700px :align: center - compilare per ciascun **cliente**, se fornito, il campo ``codice destinatario`` attribuito a imprese e liberi professionisti possessori di partita IVA composto da 7 caratteri alfanumerici (in caso di PA esso rappresenterà il Codice Univoco Ufficio o codice IPA composto da 6 caratteri alfanumerici); in alternativa il campo ``Pec destinatario`` nell' :ref:`archivio clienti` .. image:: /_static/images/conf_ftel/00_schermata-2018-12-11-alle-122252.png :width: 700px :align: center .. hint:: In caso di **fattura elettronica a clienti esteri**, non provvisti quindi di codice SDI o PEC, sarà necessario indicare nel campo Partita IVA il codice Paese seguito da undici "9", e nel codice destinatario sette "X". Quindi, per esempio, per un cliente svizzero indicheremo: P.IVA CH99999999999 SDI XXXXXXX - compilare per ciascun **Fornitore estero**, il campo Partita Iva anteponendo il codice Paese, se sprovvisti il codice Paese seguito da undici "9". Quindi, per esempio, per un fornitore cinese indicheremo: P.IVA CN99999999999 - compilare per ogni :ref:`classe cliente` il campo ``FTEL Formato trasmissione`` con la voce *Fattura al PA* per la Pubblica Amministrazione e per tutti gli altri clienti *Fattura ad azienda privata*. Questo perchè il **formato della fattura elettronica è differente se la fattura viene inviata alla pubblica amministrazione o a un privato**. Ne consegue che per la PA è necessario creare una classe cliente apposta con il proprio :ref:`conto contabile` , se già non è presente. Accertarsi infine che ogni cliente abbia la giusta classe. .. image:: /_static/images/conf_ftel/fattura-elettronica-classi-cliente.png :width: 700px :align: center - associare la tipologia di pagamento della fattura elettronica ad ogni elemento della tabella :ref:`condizioni di pagamento` alla voce corrispondente ``FTEL modalità pagamento``. .. image:: /_static/images/conf_ftel/schermata-2022-10-31-alle-144926.png :width: 700px :align: center .. hint:: Se il pagamento avviene con diverse modalità allora specificare nella parte inferiore per ciascuna frazione dell'importo i rispettivi ``Mod. Pag.`` e ``Doc. Pag.``; diversamente se non specificati verranno presi quelli di default del campo principale. Indicando **Non trasmettere** in ``FTEL modalità pagamento`` o ``Mod.Pag.`` non verranno inviati al Sistema Di Interscambio i :ref:`dati di pagamento` . .. image:: /_static/images/conf_ftel/schermata-2022-10-31-alle-122501.png :width: 700px :align: center - assegnare per ogni elemento della tabella :ref:`Tipi fattura` la tipologia corretta nel campo ``FTEL tipo documento``. .. image:: /_static/images/conf_ftel/ftel_tipifattura.png :width: 700px :align: center - assegnare per ogni elemento della tabella `tipi Reverse Charge `_ la tipologia corretta nel campo ``FTEL tipo documento`` ed in caso di fornitore estero con PIVA italiana anche il campo ``FTEL tipo documento IT``. Solo nel caso in cui si debbano **emettere fatture con ritenuta d'acconto e cassa previdenziale** si dovrà anche completare la :ref:`configurazione per la ritenuta attiva` .