.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_clienti/nc_clienti:

Nota credito a cliente
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.. hint::
  Questa pagina di documentazione si rivolge a chi utilizza solo il pacchetto  :ref:`Erpy Coge<manuale_utente_erpy/corso_COGE/introduzione_coge>` . Se invece è presente il pacchetto  :ref:`Erpy Fatt<manuale_utente_erpy/corso_fat/introduzione_fatt>`  è possibile  :ref:`generare la nota di credito<manuale_utente_erpy/corso_fat/nota_credito>`  dalla fattura che si vuole stornare.
  
La nota credito a cliente è un documento che serve a correggere in diminuzione una  :ref:`fattura a cliente<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_clienti/fatt_clienti>`  con valori errati. Poichè ha gli stessi requisiti della fattura, deve essere regolarmente numerata e datata e **deve sempre riferirsi all’originaria fattura**.

Come si registra una nota credito a cliente
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Supponiamo di emettere una nota credito cliente all'Area Verde snc a cui rimborsiamo l'importo errato dell'acquisto del tagliaerba. Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e successivamente la relativa Registrazione Contabile.

.. raw:: html
    
    <div align="center"><iframe width="560" height="315" src="https://player.vimeo.com/video/320230379" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
      
    
    
Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per la registrazione della nota credito:

- creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( :ref:`Le scritture di un'operazione<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/scrittura>` )
- indicare la data operazione (l'applicativo proporrà la data di lavoro)
- scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero *nota credito a cliente* alla voce *note credito* della sezione clienti

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/03_ncclienti_modellooperazione.png
    :width: 200px
    :align: center

- l'intero inserimento del documento avviene nella scheda *Scrittura*
- per prima cosa occorre scegliere il cliente (link alla spiegazione di quel widget e  :ref:`Archivio Clienti<manuale_utente_erpy/corso_COGE/archivi_aziendali/archivio_clienti>` )
- aggiungere tante righe nel dettaglio della nota credito quante sono le voci da inserire 
- in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna *tipo vendita*, se nell'anagrafica del cliente è stato specificato il tipo di default, tale valore sarà già inserito
- nella colonna descrizione riportare il riferimento della fattura cliente a cui la nota credito si riferisce
- inserire l'importo imponibile
- salvare


.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/02_ncclienti_modelloscrittura.png
    :width: 700px
    :align: center
    
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.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/01_ncclienti_compilata.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    
    
I movimenti contabili generati
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Nella scheda *Movimenti* possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa alla nota credito appena inserita:


- il conto di vendita macchinari da giardino diminuisce dell'importo imponibile per € 200,00 che viene detratto come rimborso dell'errata imputazione del costo del tagliaerba
- nel conto delle passività Erario C/Iva l'imposta vendite diminuisce per € 44,00
- infine nel conto delle attività dei clienti italia il debito del cliente nei nostri confronti scende dell'importo totale della nota credito per € 244,00 (questo importo rappresenta il credito da rimborsare) 


e in basso la registrazione dell'iva nel registro iva:

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/00_ncclienti_movimenti.png
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    :align: center