.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_fornitori/add_fornitore: Addebiti fornitore ================== Rientrano in questo modello tutte le scritture di operazioni fornitore non soggette ad Iva come giroconti, compensazioni e incasso della :ref:`nota credito da fornitore` . Riprendiamo l'esempio della nota credito da parte del fornitore Wind Tre S.p.a. e registriamo l'accredito del rimborso sulla carta di credito. .. raw:: html
Riepiloghiamo i passaggi per registrare l'incasso della nota credito ricevuta e la relativa operazione contabile: - creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( :ref:`Le scritture di un'operazione` ) - indicare la data operazione (l'applicativo proporrà la data di lavoro) - scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero *Incasso Nota Cred. ricevuta* alla voce *Addebiti* della sezione fornitori .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/01_coge_ncincasso.png :width: 200px :align: center - per prima cosa occorre scegliere il fornitore (link alla spiegazione di quel widget e :ref:`Archivio Fornitori` ) - scegliere il documento ed inserire la data ed il numero del documento - scegliere la :ref:`condizione di pagamento` , se differente da quella di default del fornitore - aggiungere tante righe nel dettaglio dell'incasso della nota credito da fornitore quante sono le voci da inserire - in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna :ref:`tipo fornitura` **che ha per conto il mezzo con cui questi soldi vengono ricevuti** - inserire l'importo - salvare .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/00_coge_nc_modop.png :width: 700px :align: center ------------------------------------------------------------------------------------ .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_foincassonotacredito.png :width: 700px :align: center I movimenti contabili generati ------------------------------ Nella scheda *Movimenti* possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa all'incasso appena inserito: - una registrazione in Avere per € 1,28 che porta il saldo del conto fornitori imprese a zero - una registrazione in Dare per € 1,28 che rappresenta l'entrata di denaro sulla carta di credito .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_movaddebitifo.png :width: 700px :align: center I pareggi --------- A differenza del modello di scrittura delle operazioni di :ref:`pagamento a fornitore` , dove vengono mostrate le partite aperte per contabilizzare il saldo, in questo caso il pareggio, ovvero l'abbinamento del documento nota credito a fornitore ed il suo incasso, deve esser fatto manualmente all'interno della scheda contabile (altro non è che la scheda *Partitario* dall' :ref:`archivio fornitori` ). .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_schedacontabilefo.png :width: 700px :align: center - selezionare i due documenti tramite il tasto *shift* - cliccare sul bottone *assegna pareggio* che comparirà in basso .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_assegnapareggiofo.png :width: 700px :align: center - e confermare l'importo nella finestra di dialogo che verrà mostrata .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/05_coge_nc_confpareg.png :width: 200px :align: center Le partite pareggiate possono essere visualizzate cliccando sul bottone di sezione *tutte le partite* (posizionandoci su un documento verrà evidenziato in giallo il documento di pareggio e viceversa) .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_mostrapareggiofo.png :width: 700px :align: center