.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_fornitori/fatt_fornitore:

Fattura da fornitore
====================




Come si registra una fattura da fornitore
-----------------------------------------
.. hint::
  Se presente il pacchetto  :ref:`Erpy Ftel<manuale_utente_erpy/corso_ftel/introduzione_ftel>`  tutti i passaggi seguenti verranno effettuati automaticamente dal sistema. Questa documentazione si rivolge esclusivamente a chi utilizza solo il pacchetto  :ref:`Erpy Coge<manuale_utente_erpy/corso_COGE/introduzione_coge>` 
  
I clienti che hanno sottoscritto il nostro servizio di fatturazione elettronica possono seguire la procedura alla voce  :ref:`Fatture fornitore ricevute tramite SDI<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo>` . Chi invece utilizza altri software per le registrazioni contabili può:

-  :ref:`importare i tracciati .xml oppure .xml.p7m<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/imp_ft_fo>` 
- oppure seguire la procedura sottostante.


Come si registra
----------------

In Erpy la scrittura contabile di un'operazione d'acquisto di beni o servizi, avviene contestualmente alla registrazione del documento associato a tale operazione, ovvero la fattura.

Supponiamo di ricevere una fattura fornitore dalla Wind Tre S.p.a. con imponibile di €29,00 e IVA 22%. Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e successivamente la relativa Registrazione Contabile.


.. raw:: html
    
    <div align="center"><iframe width="560" height="315" src="https://player.vimeo.com/video/300493965" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
    
      
Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per la registrazione della fattura ricevuta:

- creare una nuova operazione dalla pagina  :ref:`operazioni<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/scrittura>` 

- indicare la data operazione (l'applicativo proporrà la data di lavoro)

- scegliere con il doppio clic il  :ref:`modello della scrittura<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/modelli_scrittura>` , ovvero *fattura ricevuta* alla voce *fatture* della sezione fornitori

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_ftfo_inserimento.jpg
    :width: 700px
    :align: center

- l'intero inserimento del documento avviene nella scheda *Scrittura*

- per prima cosa scegliere o inserire il  :ref:`fornitore<manuale_utente_erpy/corso_COGE/archivi_aziendali/archivio_fornitori>` 

- indicare il numero e data della fattura

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_ftfo_fornitore_numero_data.png
    :width: 700px
    :align: center
    


- scegliere la  :ref:`condizione di pagamento<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento>` , se differente da quella di default del fornitore, tra quelle della omonima  :ref:`tabella<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento>` . Nel caso di fattura già pagata con cassa, carta di credito o banca, al salvataggio della fattura l'applicativo genera in automatico una seconda scrittura, all'interno dell'operazione di registrazione del documento, relativa al  :ref:`pagamento anticipato<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_fornitori/ftfo_pagauto>` 

- per la ``Decorrenza`` e le ``Scadenze`` si rimanda ai  :ref:`dati di pagamento<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/dati_pagamento>` 


        

- aggiungere tante righe nel dettaglio della fattura quante sono le voci da inserire

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/coge_ftfo_righedoc.png
    :width: 700px
    :align: center
    
- in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna  :ref:`tipo fornitura<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/tipo_fornitura>` , se nell'anagrafica del fornitore è stato specificato il tipo di default, tale valore sarà già inserito. 
- compilare eventualmente la colonna descrizione ed inserire l'importo imponibile.





- Salvare


I movimenti contabili generati
------------------------------

Nella scheda *Movimenti* possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa alla fattura appena inserita:

- nel conto dei costi amministrativi per spese telefoniche cellulari viene registrato l’imponibile
- nel conto delle passività Erario C/Iva viene registrata la relativa imposta
- infine nel conto delle passività dei fornitori imprese viene riconosciuto un credito al fornitore pari al valore totale della fattura (questo importo rappresenta il debito da saldare) 

In basso abbiamo due aree dedicate:

- alla registrazione dell'iva nel registro iva a sinistra
- alle scadenze ancora aperte da saldare a destra

.. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_fornitori/04_coge_ftfo_mov.png
    :width: 700px
    :align: center