Preferenze¶

Preferenze di Erpy Coge¶

Le preferenze del pacchetto Contabilità sono suddivise in sei gruppi:

Spuntare il campo reverse charge auto se si desidera che il sistema gestisca in modo automatico l’integrazione dell’iva.
Spuntare il campo Economici per cassa se si desidera che il sistema inserisca i costi e i ricavi in conti sospesi per poi girarli nei conti effettivi in automatico all’atto del pagamento o dell’incasso.
Selezionare nel campo Banca default il nome della banca più utilizzata se si desidera che il campo banca, nelle operazioni , venga riempito in automatico.
Inserire nel campo Mese inizio esercizio il primo mese dell’esercizio (Questo valore sarà sempre 1 a meno di società con esercizio non corrispondente all’anno solare.
Spuntare i campi Commesse, Cespiti, Gestioni, Industriale e Competenza per attivare i relativi servizi.
Ove presente un modello di carta intestata inserirlo nel campo Carta Intestata preferita.

Indicare se la periodicità dell’Iva è mensile o trimestrale ed in quest’ultimo caso anche l’intresse applicato ed il relativo conto finanziario degli interesse dell’iva trimenstrale
Spuntare il campo Articolo 36 Bis se si è dispensati dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione e indicare la causale
Spuntare il campo iva per cassa se si è aderito al regime dell’Iva per cassa
Indicare il metodo di calcolo che si vuole applicare per l’acconto dell’iva
Indicare i corrispondenti conti finanziari per l’iva, l’iva in sospensione, l’iva split, l’iva del Reverse charge per integrazione e per autofattura
Spuntare il campo regime prorata se si effettuano contemporaneamente operazioni imponibili ed esenti Iva ed inserire in basso l’anno e la percentuale di detraibilità dell’iva per ogni anno
in caso di emissione di fatture a soggetti residenti extracomunitari con esenzione art.7 compilare tutti i campi relativi alla marca da bollo da inserire in fattura ovvero: importo bollo, limite bollo, in caso di nota credito cosa fare del bollo, indicare il conto di costo ed il conto di debito del bollo

Indicare Codice Fiscale e la carica del dichiarante
Indicare la modalità di trasmissione, ovvero il formato xml per i tracciati Li.Pe. e Esterometro
Indicare eventualmente il Codice Fiscale dell’intermediario e l’impegno (se il caricamento del file non viene eseguito direttamente dal contribuente ma ad es. dal commercialista o altro soggetto)

Indicare il tipo di contabilizzazione di:

Indicare il tipo di contabilizzazione delle ritenute fiscali e previdenziali sia lato fornitore sia lato cliente

Indicare il conto finanziario dell’utile e della perdita di esercizio per la chiusura dell’esercizio

indicare tutti i conti relativi alle Fatture e note credito da emettere ed alle Fatture e note credito da ricevere (che possono essere configurate anche dalle Classi cliente e Classi fornitore )