Liquidazione Periodica IVA

Come si genera il modello di liquidazione periodica IVA

In Erpy è stata implementata la logica per generare il modello della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta .

Prima di procedere alla generazione del tracciato .xml bisogna aver configurato correttamente il sistema ( Adempimenti fiscali ).

Supponiamo di dover trasmettere entro il 28 di Febbraio 2019 il modello della comunicazione della liquidazione periodica iva relativa all’ultimo trimestre del 2018.

Ricapitolando questi sono i passaggi da seguire per generare il modello della comunicazione liquidazione periodica IVA:

  • dalla pagina Liquidazioni in Da preparare cliccare il bottone in alto a destra Prepara liquidazione

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  • indicare l’anno ed il trimestre per il quale va generata la liquidazione periodica IVA

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  • doppio click sul record generato

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  • in caso di iva mensile verrano elaborati 3 moduli mentre per l’iva trimestrale 1 solo modulo. Se i dati coincidono con gli F24 del versamento iva cliccare il bottone Download file:

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  • togliere la spunta alla voce Includi PDF se si vuole generare solo il tracciato .xml

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  • dal batch quindi scaricare il file da inviare all’intermediario o direttamente all’agenzia delle entrate

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Casi particolari

Dalle checkbox in alto è inoltre possibile specificare, ai sensi di quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate:

  • se si ha fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri Eventi eccezionali.

  • se si sono verificate nel corso del periodo delle Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)