Liquidazione Periodica IVA¶
Come si genera il modello di liquidazione periodica IVA¶
In Erpy è stata implementata la logica per generare il modello della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta .
Prima di procedere alla generazione del tracciato .xml bisogna aver configurato correttamente il sistema ( Adempimenti fiscali ).
Supponiamo di dover trasmettere entro il 28 di Febbraio 2019 il modello della comunicazione della liquidazione periodica iva relativa all’ultimo trimestre del 2018.
Ricapitolando questi sono i passaggi da seguire per generare il modello della comunicazione liquidazione periodica IVA:
- dalla pagina Liquidazioni in Da preparare cliccare il bottone in alto a destra
Prepara liquidazione

- indicare l’anno ed il trimestre per il quale va generata la liquidazione periodica IVA

- doppio click sul record generato

- in caso di iva mensile verrano elaborati 3 moduli mentre per l’iva trimestrale 1 solo modulo. Se i dati coincidono con gli F24 del versamento iva cliccare il bottone
Download file
:

- togliere la spunta alla voce Includi PDF se si vuole generare solo il tracciato .xml

- dal batch quindi scaricare il file da inviare all’intermediario o direttamente all’agenzia delle entrate

Casi particolari¶
Dalle checkbox in alto è inoltre possibile specificare, ai sensi di quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate:
- se si ha fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri
Eventi eccezionali
. - se si sono verificate nel corso del periodo delle
Operazioni straordinarie
o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)