Trasmissione fatture estere passive

Come trasmettere la fattura estera passiva tramite SDI

Per la procedura di registrazione della fattura rimandiamo alla Fattura con reverse charge , mentre in questa sede ci limitiamo a considerare la fase di mera trasmissione del documento al Sistema Di Interscambio, se è stata richiesta l’attivazione del servizio di fatturazione elettronica ed è stato predisposto il sistema .

Il documento da trasmettere viene infatti automaticamente generato quando viene salvata l’operazione corrispondente. Lo si può facilmente verificare entrando nel tab Autofattura Cliente RC ( nel caso di Autofattura ) oppure nel Tab Integrazione IVA RC ( nel caso di Integrazione ) e cliccando sul bottone Visualizza controllo trasmissione RC.

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File Trasmissione RC

Il documento generato dalla registrazione della fattura estera contiene:

• i dati del fornitore

• i dati del cliente (la vostra azienda)

• la tipologia documento

Suggerimento

la tipologia documento è determinata dal tipo Reverse Charge indicato nella fattura d’origine, dunque fare attenzione ad associare correttamente ciascun tipo Reverse Charge alla tipologia di documento corretta

• numero e data del documento si riferiscono a quando il documento è stato registrato in contabilità

• nelle righe di dettaglio vengono riportati i dati relativi al documento d’origine (numero e data della fattura ricevuta) e l’indicazione se si tratta di acquisto di beni o servizi (nei tipi fornitura )

Nel primo Tab Stampa il documento viene visualizzato in formato pdf e può essere stampato (cliccando sul bottone in alto a destra), scaricato (in basso a sinistra) o inviato allo SDI (in basso a destra).

Nel secondo Tab XML il documento viene visualizzato in formato XML.

Nell’ultimo Tab Notifiche vengono elencate le notifiche dello SDI relative a quel documento

Trasmissione massiva delle fatture passive estere

Tutte le autofatture e le fatture di integrazione, generate dalla registrazione delle fatture estere passive, vengono elencate nella pagina Trasmissioni RC.

Qui vengono filtrate in base al loro stato:

• da inviare: contiene tutte le fatture da spedire

• attesa esito: contiene le fatture inviate per cui non si sono ricevute ancora notifiche dallo SDI

• inviate: contiene le fatture inviate e per cui si è ottenuta la notifica di ricevuta consegna

• scartate: contiene le fatture inviate e per cui si è ottenuta la notifica di scarto

• errore invio: contiene le fatture inviate, accettate e per cui si è ottenuta la notifica di scarto

• tutte: comnprende la totalità delle fatture

Inoltre esse possono essere filtrate per data di registrazione, fornitore, numero e tipo documento.

Suggerimento

L’invio deve essere effettuato entro 15 del mese successivo al mese di ricezione e registrazione della fattura, indipendentemente dalla data della fattura stessa.

Per inviare massivamente le fatture procedere come segue:

• impostare opportunamente i filtri per visualizzare le fatture di interesse, tipicamente le fatture da inviare con data registrazione Mese scorso

• selezionare quelle che si vogliono trasmettere

• premere il bottone in basso a destra Trasmetti selezionate

Le fatture così trasmesse si sposteranno nella sezione Attesa esito, fino alla ricezione di una notifica, poi ulteriormente smistate nelle altre sezioni.